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5215-1214-SE16Aceptada

VENTANAS

Total
$761.600
Neto
$640.000
Impuestos
$121.600
Descripción

SM94 SP3117 COSAM . COORDINAR DESPACHO: ALEJANDRA MUÑOZ.TEL; 22-2819904-22-2627146 DIRECCION: ANGOL 8363 LA GRANJA. N° CUENTA; 2152204010. Datos para entregar facturas: - ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, - ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA - DIRECCION AV, A

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
arco iris5.797.892-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-11-2016
  2. Envío a proveedor
    29-11-2016
  3. Aceptación
    23-12-2016