5215-121-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-11-LE24

Total
$8.587.897
Neto
$7.216.720
Impuestos
$1.371.177
Descripción

MOBILIARIO DESDE 5215-11-LE24 SC 1017 SP 1800 IDDOC 695075 CESFAM MALAQUIAS CONCHA PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 días hábiles / Garantía 14 meses COORDINAR ENTREGA CON CATHERINE FARIAS/ HADA SOLIS, FONO: +56947559624/ 225263062/ 225114368, UBICACION AV. LINARES #0585, COMUNA LA GRANJA. SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE. ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO: FACTURAS@SALUDLAGRANJA.CL / IMATRONIX@GMAIL.COM . AL MOMENTO DE FACTURAR INDICAR ORDEN DE COMPRA O SERÁ RECHAZADA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
MELMAN SPA96.882.140-7
Licitación de origen
5215-11-LE24
Proceso
  1. Creación
    05-03-2024
  2. Envío a proveedor
    06-03-2024
  3. Aceptación
    08-03-2024