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5215-118-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-70-L109

Total
$918.083
Neto
$771.498
Impuestos
$146.585
Descripción

ARTICULOS DENTALES DESDE 5215-70-L109 avda. SOFIA EISTMAN 10036 CONSLT. GRANJA SUR

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
EXPRO SPA99.574.460-0
Licitación de origen
5215-70-L109
Proceso
  1. Creación
    16-02-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-02-2009, 12:00 a. m.