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5215-1114-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-650-L111

Total
$159.968
Neto
$134.427
Impuestos
$25.541
Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 5215-650-L111 PARA DESPACHAR CONTACTARSE CON : RODRIGO MAULEN - CEL.09- 6740418

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
FERRETERIA OVIEDO S A86.053.400-2
Licitación de origen
5215-650-L111
Proceso
  1. Creación
    17-10-2011
  2. Envío a proveedor
    17-10-2011