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5215-111-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-111-L114

Total
$174.930
Neto
$147.000
Impuestos
$27.930
Descripción

RECUERDOS ACRILICOS DESDE 5215-111-L114 sc 202 - sp 764 salud dasm coordinar entrega con guia de despacho fono: 2/5503840-842 con marisol jure, en depto. de salud entregar factura en oficina de partes

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
amanda SPA.76.050.242-1
Licitación de origen
5215-111-L114
Proceso
  1. Creación
    27-03-2014
  2. Envío a proveedor
    27-03-2014
  3. Aceptación
    27-03-2014