Crear cuenta gratis
5214-638-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-325-L111

Total
$208.786
Neto
$175.450
Impuestos
$33.336
Descripción

MATERIALES PROYECTO DEPORTIVOS DESDE 5214-325-L111 despacho linares 0875 la granja colegio proceres de chile la factura debe venir con fecha 30 o 31 diciembre 2011

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES3.985.816-9
Licitación de origen
5214-325-L111
Proceso
  1. Creación
    30-12-2011
  2. Envío a proveedor
    30-12-2011
  3. Aceptación
    30-12-2011