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5214-550-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-545-L109

Total
$220.210
Neto
$185.050
Impuestos
$35.160
Descripción

MATERIALES DESDE 5214-545-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
servicios13.083.397-7
Licitación de origen
5214-545-L109
Proceso
  1. Creación
    20-11-2009
  2. Envío a proveedor
    20-11-2009
  3. Aceptación
    29-12-2009