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5214-499-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-392-L110

Total
$1.209.516
Neto
$1.016.400
Impuestos
$193.116
Descripción

COLACIONES DESDE 5214-392-L110 ENTREGA AV ANGOL 8363 FONO 2910060 HEROES DE YUNGAY 270 COLEGIO BELGICA 300 COLEGIO DR ALEJANDRO 270 COLEGIO TECNO SUR 305 COLEGIO ARAUCANIA 365 COLEGIO BENJAMIN SUBERCASEAUX 800

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
servicios13.083.397-7
Licitación de origen
5214-392-L110
Proceso
  1. Creación
    30-06-2010
  2. Envío a proveedor
    30-06-2010