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5214-193-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-169-L109

Total
$213.236
Neto
$179.190
Impuestos
$34.046
Descripción

audifonos DESDE 5214-169-L109 sm-142 sp-1497 educacion informatica

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Paola Andrea Musso Soza13.254.738-6
Licitación de origen
5214-169-L109
Proceso
  1. Creación
    11-05-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-05-2009, 12:00 a. m.