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5214-178-SE18Aceptada

sc89 sp772 educación DAEM compra de material informatico. DESDE 5214-35-L118

Total
$494.743
Neto
$415.750
Impuestos
$78.993
Descripción

COORDINAR ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO AL TELÉFONO: 226827477, AT. FRANCISCO TRABUCO, INFORMATICA DIRECCIÓN: AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA.EDIFICIO NUEVO ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503752.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
AHUMADA Y MENDEZ LIMITADA77.705.750-2
Licitación de origen
5214-35-L118
Proceso
  1. Creación
    16-04-2018
  2. Envío a proveedor
    16-04-2018
  3. Aceptación
    16-04-2018