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5214-146-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-50-L111

Total
$1.314.950
Neto
$1.105.000
Impuestos
$209.950
Descripción

Punto de red DESDE 5214-50-L111 Departamento de Educación Entrega de Factura en Americo Vespucio 002 sm 80, sp 844

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Reiseg Ltda.76.108.105-5
Licitación de origen
5214-50-L111
Proceso
  1. Creación
    02-02-2011
  2. Envío a proveedor
    02-02-2011
  3. Aceptación
    03-02-2011