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5212-351-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5212-8-LR20

Total
$24.799.600
Neto
$20.840.000
Impuestos
$3.959.600
Descripción

Convenio de Suministro EPP DESDE 5212-8-LR20 Se adjunta instructivo proveedores para facturación. Responsable de la administración del presente contrato a la Srta. María Pilar Rojas Moya, Coordinadora de la Unidad de Campos Clínicos de la Universidad de

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA76.181.619-5
Licitación de origen
5212-8-LR20
Proceso
  1. Creación
    26-10-2021
  2. Envío a proveedor
    26-10-2021
  3. Aceptación
    28-10-2021