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5212-231-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5212-8-LR20

Total
$14.353.542
Neto
$12.061.800
Impuestos
$2.291.742
Descripción

Convenio de Suministro EPP DESDE 5212-8-LR20 ( Renovacion de contrato) Se adjunta instructivo proveedores para facturación. Responsable de la administración del presente contrato a la Srta. María Pilar Rojas Moya, Coordinadora de la Unidad de Campos Clí

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA76.181.619-5
Licitación de origen
5212-8-LR20
Proceso
  1. Creación
    02-05-2022
  2. Envío a proveedor
    03-05-2022
  3. Aceptación
    03-05-2022