Crear cuenta gratis
5212-103-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5212-8-LR20

Total
$16.243.500
Neto
$13.650.000
Impuestos
$2.593.500
Descripción

Convenio de Suministro EPP DESDE 5212-8-LR20 Se adjunta instructivo proveedores para facturación. Responsable de la administración del presente contrato a la Srta. María Pilar Rojas Moya, Coordinadora de la Unidad de Campos Clínicos de la Universidad de

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA76.181.619-5
Licitación de origen
5212-8-LR20
Proceso
  1. Creación
    11-05-2021
  2. Envío a proveedor
    12-05-2021
  3. Aceptación
    14-05-2021