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520149-769-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 520149-183-L109

Total
$1.219.750
Neto
$1.025.000
Impuestos
$194.750
Descripción

DES: Eventos- DIRASAD (Petición Nº 145) Item 24.03.032 Factura entregar en Bombero Salas 1345, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de R.R.E.E.
Proveedor
Centro Tecnico Olguin Ltda.78.063.820-6
Licitación de origen
520149-183-L109
Proceso
  1. Creación
    27-04-2009
  2. Envío a proveedor
    27-04-2009
  3. Aceptación
    28-04-2009