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520149-2191-SE11Aceptada

SAA_PC1565_DINFOCOM_Mantención Impresoras

Total
$51.264
Neto
$43.079
Impuestos
$8.185
Descripción

Desde convenio ID 520149-74-LE11 Ver adjuntos Coordinar con Lorena Chacón f. 8274336 Entregar factura hasta el 12/12 en Of. Partes, Bombero Salas 1345, lunes a vienes de 9 a 14 hrs. o enviar DTE a operaciones@minrel.gov.cl

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de R.R.E.E.
Proveedor
Abner Caceres18.425.655-k
Licitación de origen
520149-74-LE11
Proceso
  1. Creación
    07-12-2011
  2. Envío a proveedor
    07-12-2011
  3. Aceptación
    07-12-2011