520149-175-SE25Recepción conforme

FNA_BODEGA_INSUMOS DE ASEO E HIGIENE

Total: $30.000.000
Neto: $25.210.084
Impuestos: $4.789.916

Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 520149-24-LP23 BODEGA__22.04.007 Res. N°163-2025 Factura será devuelta si OC no está ACEPTADA. Adjuntar datos para Transferencia Electrónica Ingresar DTE a minrelrecepcion@custodium.com y dipresrecepcion@custodium.com Aceptar la orden de compra en www.mercadopublico.cl (de lo contrario su factura será rechazada) Contacto: Ericka Cordero, fono 2 2827 4534, mail ecordero@minrel.gob.cl

Partes

Organismo comprador: SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Proveedor: tecnopapel s.a.76.075.072-7
Licitación de origen: 520149-24-LP23

Proceso

Creación
17-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-10-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
29-10-2025, 12:00 a. m.