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5196-940-SE19Recepción conforme

G32012 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-117-L119

Total
$483.438
Neto
$406.250
Impuestos
$77.188
Descripción

G32012-2019 INSUMOS ELECTRÓNICOS DESDE 5196-117-L119. NOTA: Se debe aceptar orden de compra a través del portal mercado público antes de despachar los materiales y/o facturar. Despacho: 03 días.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ7.300.882-4
Licitación de origen
5196-117-L119
Proceso
  1. Creación
    12-08-2019
  2. Envío a proveedor
    21-08-2019
  3. Aceptación
    26-08-2019