Crear cuenta gratis
5196-934-SE19Recepción conforme

G9018 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-112-L119

Total
$138.666
Neto
$116.526
Impuestos
$22.140
Descripción

G9018-2019 ARTICULOS DE FERRETERIA DESDE 5196-112-L119. NOTA: Se debe aceptar la orden de compra a través del portal mercado público antes de realizar el despacho de los materiales y/o facturación. Despacho: 3 días

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Soto Energía Eléctrica Ltda.76.163.382-1
Licitación de origen
5196-112-L119
Proceso
  1. Creación
    09-08-2019
  2. Envío a proveedor
    21-08-2019
  3. Aceptación
    23-08-2019