Crear cuenta gratis
5196-933-SE19Recepción conforme

G9018 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-112-L119

Total
$28.036
Neto
$23.560
Impuestos
$4.476
Descripción

G9018-2019 ARTICULOS DE FERRETERIA DESDE 5196-112-L119. NOTA: Se debe aceptar la orden de compra a través del portal mercado público antes de realizar el despacho de los materiales y/o facturación. Despacho: 2 días

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ISOGRAPHIC9.707.149-7
Licitación de origen
5196-112-L119
Proceso
  1. Creación
    09-08-2019
  2. Envío a proveedor
    21-08-2019
  3. Aceptación
    27-08-2019