5196-894-SE19Recepción conforme

AB2037 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-107-L119

Total: $138.514
Neto: $116.398
Impuestos: $22.116

Descripción

AB2037-2019 ARTICULOS DE FERRETERIA DESDE 5196-107-L119. Despacho: 03 días. NOTA: Se debe aceptar la orden de compra a través del portal mercado público antes de remitir materiales y/o facturar

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen: 5196-107-L119

Proceso

Creación
26-07-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-08-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
12-08-2019, 12:00 a. m.