IngresarCrear cuenta gratis
5196-618-SE20Recepción conforme

GM025 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-140-L120

Total
$211.820
Neto
$178.000
Impuestos
$33.820
Descripción

GM025-2020 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA DESDE 5196-140-L120 DESPACHO: 3 DÍAS HÁBILES

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL76.210.028-2
Licitación de origen
5196-140-L120
Proceso
  1. Creación
    11-06-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-06-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-06-2020, 12:00 a. m.