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5196-1290-SE19Recepción conforme

SAN023 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-199-L119

Total
$299.547
Neto
$251.720
Impuestos
$47.827
Descripción

SAN023-2019 INSUMOS DENTALES DESDE 5196-199-L119. NOTA: Se debe aceptar orden de compra a través del portal mercado antes de efectuar el despacho de los materiales y/o facturación. Despacho: 3 días hábiles.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7
Licitación de origen
5196-199-L119
Proceso
  1. Creación
    28-11-2019
  2. Envío a proveedor
    17-12-2019
  3. Aceptación
    26-12-2019