Crear cuenta gratis
5196-1289-SE19Recepción conforme

SAN023 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-199-L119

Total
$121.269
Neto
$101.907
Impuestos
$19.362
Descripción

SAN023-2019 INSUMOS DENTALES DESDE 5196-199-L119. NOTA: Se debe aceptar orden de compra a través del portal mercado antes de efectuar el despacho de los materiales y/o facturación. Despacho: 3 días hábiles.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
DENTAL ALAMEDA76.592.309-3
Licitación de origen
5196-199-L119
Proceso
  1. Creación
    28-11-2019
  2. Envío a proveedor
    17-12-2019
  3. Aceptación
    17-12-2019