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5196-1287-SE19Recepción conforme

SAN023 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-199-L119

Total
$236.054
Neto
$198.365
Impuestos
$37.689
Descripción

SAN023-2019 INSUMOS DENTALES DESDE 5196-199-L119. NOTA: Se debe aceptar orden de compra a través del portal mercado antes de efectuar el despacho de los materiales y/o facturación. Despacho: 2 días hábiles.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
5196-199-L119
Proceso
  1. Creación
    28-11-2019
  2. Envío a proveedor
    18-12-2019
  3. Aceptación
    30-12-2019