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5178-984-AG22Recepción conforme

570371/B5/SP 836184 compra ágil: 5178-861-COT22

Total
$349.125
Neto
$293.382
Impuestos
$55.743
Descripción

POR FAVOR INDICAR EN FACTURA (PROYECTO DETEM ROSANA MUÑOZ) FACTURAR A UNIVERSIDAD DE CHILE AV. INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA CIUDAD SANTIAGO GIRO ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS COND. DE PAGO A 30 DIAS POR FAVOR INDICAR O/

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
Javier76.805.380-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-04-2022
  2. Envío a proveedor
    22-04-2022
  3. Aceptación
    31-05-2022