130401/B1/SP 1040677 MH a compra ágil: 5178-1232-COT26
- Total
- $295.120
- Neto
- $248.000
- Impuestos
- $47.120
DESPACHAR A: GERSON CASTRO, NUMERO DE CONTACTO: 958533179,EN AV. SALVADOR #486 PROVIDENCIA, HOSPITAL SALVADOR. "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond. Pago: 30 DIAS. Indicar N° de Orden de Compra en las facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas deben enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- R & A SOLUCIONES SPA77.275.972-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación22-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor23-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación23-03-2026, 12:00 a. m.