5178-893-SE26Recepción conforme

501202/B5/SP 1041636/RES 2276/CJ

Total
$321.300
Neto
$270.000
Impuestos
$51.300
Descripción

FAVOR COORDINAR MANTENCIONES DE EQUIPOS CON TAMARA VERA, EMAIL: TAMARAVERA@UCHILE.CL. AV. INDEPENDENCIA # 1027, SALA DE AUTOCLAVES, ZOCALO FRENTE AL BLOCK F, ICBM, CAMPUS NORTE. LA CESIÓN DE FACTURAS SE DEBE REALIZAR ÚNICAMENTE DESPUÉS DE QUE LA UNIVERSIDAD LAS HAYA ACEPTADO EN EL PORTAL DEL SII, CONFORME A LA LEY N° 19.983. TODA CESIÓN DEBE SER INFORMADA OBLIGATORIAMENTE Y DENTRO DEL PLAZO AL CORREO ENVIOAFACTORING.MED@UCHILE.CL, ADJUNTANDO EL COMPROBANTE EMITIDO POR EL SII. FACTURAR A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD DE CHILE. RUT: 60.910.000-1. DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA # 1027; COMUNA: INDEPENDENCIA. CIUDAD: SANTIAGO GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÙBLICAS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA DADO QUE LOS DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN ESTA INFORMACIÓN SERÁN RECHAZADOS.. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBE ENVIAR ARCHIVO XML A : DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM , SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 19.983.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
Diego Sans Servicios SpA76.320.146-5
Licitación de origen
5178-24-LP23
Proceso
  1. Creación
    20-03-2026
  2. Envío a proveedor
    20-03-2026
  3. Aceptación
    23-03-2026