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Orden de Compra codigo: 5178-875-AG26 dirigida a DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE AGUA PURIFICADA CES -Contacto entrega: INGRID CARRASCO - Dirección: SANTA ROSA 1234, INTERIOR DEL HOSPITAL SAN BORJA - CAMPUS: CENTRO - NUMERO DE CONTACTO: ++56229770802 "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60.910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Públicas Cond.Pago 30 DÍAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com según lo establece la le