10/B5/SP 1041152/ID 5178-1252-COT26 JL
- Total
- $892.500
- Neto
- $750.000
- Impuestos
- $142.500
Orden de Compra codigo: 5178-874-AG26 dirigida a INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACUSTRAL LIMITADA DESPACHO Persona que Recibe MAIRA VEGA/+56951329781/MAIRA.VEGA@UCHILE.CL Direccion AV. INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815" se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Públicas Cond.Pago 30 DÍAS. Indicar N°de Orden de Compra en la factura, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- ingenieria y construccion Acustral limitada76.139.072-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación20-03-2026
- Envío a proveedor20-03-2026
- Aceptación20-03-2026