5178-633-SE24Recepción conforme
13/B5/SP 928506 /RES 2277
- Total
- $2.023.000
- Neto
- $1.700.000
- Impuestos
- $323.000
RESOLUCION Nº 2277, 30/10/2022 APRUEBA EL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (ID 5178- 14-LQ22) DATOS DE FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT: 60:910.000-1 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONDICIONES DE PAGO; 30 DÍAS DESPACHO CONTACTO TÉCNICO DAVID ROMERO TELEFONO +56229789538 EMAIL DAVIDROMERO@UCHILE.CL DIRECCION INDEPENDENCIA 1027 - CAMPUS: NORTE
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