130403/B1/SP1026027/5178-6442-COT25/CM
- Total
- $760.410
- Neto
- $639.000
- Impuestos
- $121.410
Orden de Compra codigo: 5178-5778-AG25 dirigida a FERRESUR SPA Contacto entrega: ALEX OREGON LOPEZ ; Telefono:229770755, CORREO: AOREGON@UCHILE.CL Dirección: LAS PALMERAS 299 INTERIOR PARQUE QUINTA NORMAL - Campus: OCCIDENTE "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- FERRESUR SPA77.924.594-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación22-12-2025
- Envío a proveedor22-12-2025
- Aceptación26-12-2025