5178-5692-AG25Recepción conforme

610101/B5/SP 1027553/GP/ COT 5178-6473-COT25

Total
$85.632
Neto
$71.960
Impuestos
$13.672
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-5692-AG25 dirigida a TECH GRAN SOLUTION SPA DESPACHO CAROLINA RODRIGUEZ Teléfono 56229770710 email: COP.INSUMOS@UCHILE.CL CARLOS SCHACHTEBECK 299 PISO 3 INTERIOR PARQUE QUINTA NORMAL - Campus: OCCIDENTE DATOS A FACTURAR R.SOCIAL : UNIVERSIDAD DE CHILE DIRECCIÓN : INDEPENDENCIA 1027 COMUNA : INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO :ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS SE DEBE INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA INDICAR N° CUENTA Y BANCO DONDE REALIZAR PAGO , para pagos enviar correo a email proveedores.med@uchile.cl debe considerar pago a 30 días desde la fecha de emisión de la factura "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815", Se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
TECH GRAN SOLUTION SPA77.232.606-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-12-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-12-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-12-2025, 12:00 a. m.