10/B5/SP 1038581/CJ
- Total
- $1.475.600
- Neto
- $1.240.000
- Impuestos
- $235.600
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-556-COT26 Orden de Compra codigo: 5178-509-AG26 dirigida a CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS FAVOR COORDINAR DESPACHO CON ARIEL ITURRA, TELEFONO: +56948947806, EMAIL: ARIELITURRA@MED.UCHILE.CL. AV. INDEPENDENCIA # 1027, CAMPUS NORTE. LA CESIÓN DE FACTURAS SE DEBE REALIZAR ÚNICAMENTE DESPUÉS DE QUE LA UNIVERSIDAD LAS HAYA ACEPTADO EN EL PORTAL DEL SII, CONFORME A LA LEY N° 19.983. TODA CESIÓN DEBE SER INFORMADA OBLIGATORIAMENTE Y DENTRO DEL PLAZO AL CORREO ENVIOAFACTORING.MED@UCHILE.CL, ADJUNTANDO EL COMPROBANTE EMITIDO POR EL SII FACTURAR A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD DE CHILE. RUT: 60.910.000-1. DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA # 1027; COMUNA: INDEPENDENCIA. CIUDAD: SANTIAGO GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÙBLICAS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA DADO QUE LOS DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN ESTA INFORMACIÓN SERÁN RECHAZADOS.. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBE ENVI
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS10.603.477-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación06-02-2026
- Envío a proveedor06-02-2026
- Aceptación10-02-2026