5178-5018-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-1534-L109

Total: $833.952
Neto: $700.800
Impuestos: $133.152

Descripción

MANTENCION DE EQUIPOS DESDE 5178-1534-L109 Datos Facturar Universidad de Chile Independencia 1027 Comuna independencia Giro educación Cond. pago COORDINAR SERVICIO CON SR.DANIEL CARRASCO AL 065-635244

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor: Sans SpA.77.100.050-9
Licitación de origen: 5178-1534-L109

Proceso

Creación
17-11-2009
Envío a proveedor
17-11-2009