570579/B1/SP 1031481 MH compra ágil: 5178-6746-COT25
- Total
- $375.971
- Neto
- $315.942
- Impuestos
- $60.029
DESPACHAR A: AV. LAS PALMERAS # 299 COMUNA SANTIAGO, INTERIOR PARQUE QUINTA NORMAL PERSONA QUE RECIBE: GABRIELA ROJAS, NUMERO DE CONTACTO: 56951554594, CORREO:GABRIELA.ROJAS.L@UCHILE.CL "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond. Pago: 30 DIAS. Indicar N° de Orden de Compra en las facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas deben enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- INARI COMERCIAL SPA77.148.156-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación05-01-2026
- Envío a proveedor05-01-2026
- Aceptación07-01-2026