5178-5-AG26Recepción conforme

570579/B1/SP 1031481 MH compra ágil: 5178-6746-COT25

Total
$375.971
Neto
$315.942
Impuestos
$60.029
Descripción

DESPACHAR A: AV. LAS PALMERAS # 299 COMUNA SANTIAGO, INTERIOR PARQUE QUINTA NORMAL PERSONA QUE RECIBE: GABRIELA ROJAS, NUMERO DE CONTACTO: 56951554594, CORREO:GABRIELA.ROJAS.L@UCHILE.CL "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond. Pago: 30 DIAS. Indicar N° de Orden de Compra en las facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas deben enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
INARI COMERCIAL SPA77.148.156-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-01-2026
  2. Envío a proveedor
    05-01-2026
  3. Aceptación
    07-01-2026