5178-4936-AG25Recepción conforme

400220/B5/SP 1017743/ID 5178-5476-COT25 JL

Total
$237.405
Neto
$199.500
Impuestos
$37.905
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-4936-AG25 dirigida a GRUPO SABORES DE CHILE SPA DESPACHO Persona que Recibe KAREM MORENO Telefono de Contacto +56229786181 Direccion AVDA. INDEPENDENCIA 1027 INDEPENDENCIA - Campus: NORTE "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815" se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Públicas Cond.Pago 30 DÍAS. Indicar N°de Orden de Compra en la factura, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
GRUPO SABORES DE CHILE SPA78.133.916-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-10-2025
  2. Envío a proveedor
    29-10-2025
  3. Aceptación
    30-10-2025