400220/B5/SP 1017743/ID 5178-5476-COT25 JL
- Total
- $237.405
- Neto
- $199.500
- Impuestos
- $37.905
Orden de Compra codigo: 5178-4936-AG25 dirigida a GRUPO SABORES DE CHILE SPA DESPACHO Persona que Recibe KAREM MORENO Telefono de Contacto +56229786181 Direccion AVDA. INDEPENDENCIA 1027 INDEPENDENCIA - Campus: NORTE "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815" se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Públicas Cond.Pago 30 DÍAS. Indicar N°de Orden de Compra en la factura, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- GRUPO SABORES DE CHILE SPA78.133.916-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-10-2025
- Envío a proveedor29-10-2025
- Aceptación30-10-2025