10/B5/SP 1017529/EG

Orden de Compra codigo: 5178-4901-AG25 dirigida a CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-5500-COT25 DESPACHO Persona que Recibe ALEX OREGON Direccion LAS PALMERAS 299 QUINTA NORMAL - Campus: OCCIDENTE Contacto Técnico Orlando fernandez Telefono de Contacto +56965766412 Datos para facturación Razón Social: Universidad de Chile Dirección: Av. Independencia N° 1027 Comuna: Independencia Ciudad: Santiago Giro: Enseñanza superior en universidades públicas Importante: La factura debe incluir el número de la orden de compra correspondiente. Favor indicar el número de cuenta bancaria y el banco donde se debe realizar el pago Se solicita enviar copia de la factura al siguiente correo: eguerrero@uchile.cl Para consultas relacionadas con el pago debe escribir a proveedores.med@uchile.cl El pago se realizará a 30 días desde la fecha de emisión de la factura. Según la Ley N°?18.815, el plazo máximo para ceder la factura es de 1