560706/B5/SP 1006829/CV

Orden de Compra codigo: 5178-4249-AG25 dirigida a DC GROUP SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-4538-COT25 DATOS DE FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT: 60:910.000-1 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONDICIONES DE PAGO; 30 DÍAS IMPORTANTE: 1. La factura debe incluir el número de la orden de compra, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. 2. Se recuerda que el plazo máximo para cesión de la factura es de 10 días hábiles antes del vencimiento, según la ley 18.815" se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl 3. Indicar datos bancarios para concretar el pago. 4. Para consultas relacionadas con el pago debe escribir a proveedores.med@uchile.cl Contacto Técnico Damaris Arévalo o Noemi Candia darevalov@hcuch.cl Teléfono de Contacto +56229789570 Dirección Carlos Lorca Tobar 999 - Campus: NORTE