5178-4095-AG25Recepción conforme

10/B5/SP 1011550/GP

Total
$409.146
Neto
$343.820
Impuestos
$65.326
Descripción

Orden de Compra código: 5178-4095-AG25 dirigida a NETWORK DATA SPA DESPACHO Héctor Vega Teléfono 56229786288 email: hvega@med.uchile.cl AV. Independencia 1027 - Campus: NORTE DATOS A FACTURAR R.SOCIAL : UNIVERSIDAD DE CHILE DIRECCIÓN : INDEPENDENCIA 1027 COMUNA : INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO :ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS SE DEBE INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA INDICAR N° CUENTA Y BANCO DONDE REALIZAR PAGO , para pagos enviar correo a email proveedores.med@uchile.cl debe considerar pago a 30 días desde la fecha de emisión de la factura "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815", Se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
NETWORK DATA SPA77.539.867-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-09-2025
  2. Envío a proveedor
    03-09-2025
  3. Aceptación
    05-09-2025