5178-4029-AG25Recepción conforme

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Total
$291.955
Neto
$245.340
Impuestos
$46.615
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-4322-COT25 Orden de Compra codigo: 5178-4029-AG25 dirigida a ILUMINAXION EIRL FAVOR DESPACHAR EN DR.CARLOS LORCA TOBAR # 999, HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, 4TO PISO, SECTOR D, SECRETARÍA DEPARTAMENTO OTORRINOLARINGOLOGÍA. CONTACTO: MADELEINE ROMERO, TELEFONOS : 22 9788361 - 982703870, EMAIL: MGROMERO@UCHILE.CL. FACTURAR A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD DE CHILE. RUT: 60.910.000-1. DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA # 1027; COMUNA: INDEPENDENCIA. CIUDAD: SANTIAGO GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÙBLICAS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBE ENVIAR ARCHIVO XML A : DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM , SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 19.983. EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815 , SE DEBE INFORMAR AL SIGUIENTE CORREO: ENVIOAFACTORING.MED@UCHILE.CL.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
iluminaxion76.795.001-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-08-2025
  2. Envío a proveedor
    29-08-2025
  3. Aceptación
    01-09-2025