340214/B5/SP 1008850/GP
- Total
- $480.036
- Neto
- $403.392
- Impuestos
- $76.644
Orden de Compra codigo: 5178-3799-AG25 dirigida a BREAK LIMITADA DESPACHO ROMINA PAILLALEO HERRERA Teléfono 56 229786158 email: COMPRASESP.MED@UCHILE.CL AV. INDEPENDENCIA 929 - Campus: NORTE DATOS A FACTURAR R.SOCIAL : UNIVERSIDAD DE CHILE DIRECCIÓN : INDEPENDENCIA 1027 COMUNA : INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO :ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS SE DEBE INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA INDICAR N° CUENTA Y BANCO DONDE REALIZAR PAGO , para pagos enviar correo a email proveedores.med@uchile.cl debe considerar pago a 30 días desde la fecha de emisión de la factura "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815", Se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- BREAK LIMITADA77.030.208-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación18-08-2025
- Envío a proveedor18-08-2025
- Aceptación18-08-2025