5178-3691-SE23Recepción conforme

501527/B5/SP 912067/RES 2277

Total: $2.575.565
Neto: $2.164.340
Impuestos: $411.225

Descripción

RESOLUCION Nº 2277, 30/10/2022 APRUEBA EL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (ID 5178- 14-LQ22) DATOS DE FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT: 60:910.000-1 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONDICIONES DE PAGO; 30 DÍAS DESPACHO CONTACTO TÉCNICO DAVID ROMERO TELEFONO +56229789538 EMAIL DAVIDROMERO@UCHILE.CL DIRECCION INDEPENDENCIA 1027 - CAMPUS: NORTE

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor: CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS10.603.477-K
Licitación de origen: 5178-14-LQ22

Proceso

Creación
31-10-2023
Envío a proveedor
31-10-2023
Aceptación
01-11-2023