5178-3397-SE22Recepción conforme
400129/B5/SP 867307
- Total
- $3.214.821
- Neto
- $2.701.530
- Impuestos
- $513.291
RESOLUCION Nº 2277, 30/10/2022 APRUEBA EL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (ID 5178- 14-LQ22) DATOS DE FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT: 60:910.000-1 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONDICIONES DE PAGO; 30 DÍAS DESPACHO CONTACTO TÉCNICO DAVID ROMERO VILLARROEL TELEFONO +56229789538 EMAIL DAVIDROMERO@UCHILE.CL DIRECCION AV. INDEPENDENCIA 1027 - CAMPUS: NORTE
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