5178-33-AG25Recepción conforme

130406/B5/SP 972208/CJ

Total
$1.535.100
Neto
$1.290.000
Impuestos
$245.100
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-5271-COT24 Orden de Compra codigo: 5178-33-AG25 dirigida a SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD ELECTRONICA SPA FAVOR COORDINAR INSTALACION CON MOISES ELGUETA, TELEFONO: 959076000, EMAIL: MELGUETA@MED.UCHILE.CL. AV.INDEPENDENCIA 1027 - CAMPUS: NORTE. FACTURAR A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD DE CHILE. RUT: 60.910.000-1. DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA # 1027; COMUNA: INDEPENDENCIA. GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÙBLICAS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS. FAVOR SE SOLICITA NO DESPACHAR PRODUCTOS ALTERNATIVOS U OTRAS MARCAS U OTRA PRESENTACION AL OFERTADO. RECUERDE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA DADO QUE LOS DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN ESTA INFORMACIÓN SERÁN RECHAZADOS.. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBE ENVIAR ARCHIVO XML A : DTE.CL@EINVOICING.SIGNATURE-CLOUD.COM , SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 19.983.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-01-2025
  2. Envío a proveedor
    07-01-2025
  3. Aceptación
    07-01-2025