5178-328-SE23Recepción conforme

130406/B5/SP 876646/ RES 2277

Total: $2.446.711
Neto: $2.056.060
Impuestos: $390.651

Descripción

RESOLUCION Nº 2277, 30/10/2022 APRUEBA EL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (ID 5178- 14-LQ22) DATOS DE FACTURACIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT: 60:910.000-1 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONDICIONES DE PAGO; 30 DÍAS DESPACHO CONTACTO TÉCNICO DAVID ROMERO VILLARROEL TELEFONO +56229789538 EMAIL DAVIDROMERO@UCHILE.CL DIRECCION AV. INDEPENDENCIA 1027 - CAMPUS: NORTE

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor: CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS10.603.477-K
Licitación de origen: 5178-14-LQ22

Proceso

Creación
25-01-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-01-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
25-01-2023, 12:00 a. m.