5178-3229-CM18Aceptada

PORTAL 660401

Total: $78.754
Neto: $66.180
Impuestos: $12.574

Descripción

Orden de Compra generada desde carro compras FACTURAR UNIVERSIDAD DE CHILE INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA CIUDAD SANTIAGO GIRO UNIVERSIDADES COND. DE PAGO 30 DIAS POR FAVOR INDICAR O/C EN FACTURA DESPACHAR A BODEGA CENTRAL INDEPEND

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor: soc. de serv. grales. e inv. torres y poblete ltda79.640.320-9
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
13-04-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-04-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
04-05-2018, 12:00 a. m.