5178-31-AG26Recepción conforme

110103/B5/SP 1027298/GP/COT 5178-6468-COT25

Total
$178.500
Neto
$150.000
Impuestos
$28.500
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-31-AG26 dirigida a ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING SPA DESPACHO CAROLA CONTADOR Teléfono 56 229773204 email: carola.contador@uchile.cl AVDA. INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE DATOS A FACTURAR R.SOCIAL : UNIVERSIDAD DE CHILE DIRECCIÓN : INDEPENDENCIA 1027 COMUNA : INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO :ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS SE DEBE INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA INDICAR N° CUENTA Y BANCO DONDE REALIZAR PAGO , para pagos enviar correo a email proveedores.med@uchile.cl debe considerar pago a 30 días desde la fecha de emisión de la factura "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815", Se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-01-2026
  2. Envío a proveedor
    06-01-2026
  3. Aceptación
    06-01-2026