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Orden de Compra codigo: 5178-2948-AG25 dirigida a CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-3198-COT25 DESPACHO BODEGA CENTRAL CONTACTO TÉCNICO SR. Claudio Madariaga . TELEFONO +56229786410 DIRECCION INDEPENDENCIA 1027 - CAMPUS: NORTE DATOS A FACTURAR RAZÓN SOCIAL : UNIVERSIDAD DE CHILE DIRECCIÓN : INDEPENDENCIA 1027 COMUNA : INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO :ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS SE DEBE INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR INDICAR N° CUENTA Y BANCO DONDE REALIZAR PAGO FAVOR ENVIAR COPIA DE FACTURA AL MAIL EGUERRERO@UCHILE.CL Estimado Proveedor para consultas de pagos de factura debe enviar un correo al siguiente mail proveedores.med@uchile.cl debe considerar pago a 30 dias desde la fecha de emisión de la factura "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815", S