5178-2882-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-833-L109

Total: $133.280
Neto: $112.000
Impuestos: $21.280

Descripción

MANTENCION PROYECTORES DESDE 5178-833-L109 Datos Facturar Universidad de Chile Independencia 1027 Comuna independencia Giro educación Cond. pago COORDINAR RETIRO Y SERVICIO CON GUALDA LARA A 9788309

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor: Visual Printer Technologies99.591.570-7
Licitación de origen: 5178-833-L109

Proceso

Creación
20-07-2009
Envío a proveedor
20-07-2009